一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能：区纪委与监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机构名称的体制。

    区纪委的职能：1、主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。2、负责调查处理区级党政群机关各部门，各乡镇（街道）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查委员会管辖范围内的比较重要或复杂的案件。3、按照中央、省委、市委和区委的要求，负责作出关于维护党的纪律的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。4、负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定在全区的实施意见；参与制定全区性的党内纪律规定。5、会同区委各部委室、区政府各部门、省市驻区单位以及各乡镇党委和政府做好纪检监察干部的管理工作；组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作。6、负责组织实施全区各级领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实施检查监督，对新提拔的正副科级领导干部进行廉政谈话。7、负责党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调工作。8、负责做好对区级部门（单位）纪检监察机构的组织建设、干部管理工作。9、负责收集整理区管干部廉政档案和领导干部党风廉政情况的考察工作。10、承办区委交办的其他任务。

    监察委员会的职能是：维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

    （二）2018年工作重点。

    以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，坚定贯彻落实党的十九大精神，全面落实十九届中央纪委二次全会、十一届省纪委二次全会、十二届市纪委三次全会精神，紧紧围绕区十一届二次党代会决策部署，增强政治担当，强化监督执纪，深化作风建设，推进标本兼治，始终保持惩治腐败的高压态势，有序推进纪检监察体制改革，巩固发展自流井区良好政治生态，推动全面从严治党向纵深发展，为奋力开创统筹城乡示范区绿色发展典范区建设新局面提供坚强保障。

    二、部门概况

    本单位下属一级事业单位1个：电教和信息中心。

    三、收支预算总体情况

    2018年财政收入预算总额为517万元，同比增长200%。其中：当年财政拨款收入517万元，同比增长200%。

    2018年财政支出预算总额为517万元，同比增长200%，其中：人员支出182.99万元，同比减少27%；公用支出53.85万元，同比增长11%;项目支出280.16万元，2017年项目支出为零。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    2018年财政拨款收支总预算517万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加345万元，主要原因是2017年收支总额未包含项目支出。

    收入包括：本年一般公共预算拨款收入517万元、支出包括：一般公共服务支出465.96万元、社会保障和就业支出26.32万元、医疗卫生与计划生育支出9.51万元、住房保障支出15.21万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    2018年区纪委监委部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

    （一）行政运行（2011101）:2018年预算数为185.8万元，同比增长22%，主要用于：人员基本工资、津补贴支出和保障单位基本运行。

    （二）一般行政管理事务（2011102）:2018年预算数为280.16万，主要用于：党风廉政建设社会评价、党风廉政刊物征订、高清视频接访系统维护、纪检监察系统计算机网络安全分级保护、纪律审查经费、监察体制改革经费、谈话室项目工程、监督执纪问责大平台建设。

    （三）归口管理的行政单位离退休（2080501）：2018年预算数为0.96万元，相比2017年维持不变。主要用于：退休人员的活动费、交通费保障。

    （四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 2018年预算数为25.36万元，同比增长22%，主要用于：在职人员的养老金缴纳。

    （五）行政单位医疗(2101101): 2018年预算数为9.51万元，同比增长28%，主要用于：在职人员医保费用缴纳。

    （六）住房公积金 (2210201)：2018年预算数为15.21万元，主要用于：在职人员的公积金缴纳。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    区纪委监委2018年一般公共预算基本支出236.84万元，其中：

　　人员经费182.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费53.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    “三公”经费财政拨款预算安排情况

     2018年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费6.5万元。较2017年减少6%，主要原因为：公务接待费预算减少，同比减少33%；公务用车运行维护费6.5万元，与上年维持不变。

    政府性基金预算支出情况说明　

    2018年使用政府性基金预算拨款安排0万元。

    七、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费情况

    2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为53.85万元。

    （二）政府采购情况

    2018年安排政府采购计划79.96万元，主要为：办公设备、计算机、打印机、空调、投影仪、速印机、网络工程设备、密保设备购置。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2017年底，区纪委共有车辆0辆。

    （四）绩效目标设置情况

    2018年区纪委按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

    八、名词解释

    1、财政拨款收入：指区财政当年通过部门预算拨付自流井区纪委的财政资金。包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

    2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指商务局用于保障职工养老保险缴费的支出。

    5. 医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指用于保障职工医疗保险缴费的支出。

    6. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　附件：  表1.部门收支预算总表

          表1-1.部门收入预算总表

          表1-2.部门支出预算总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

                                                                                                            2018年2月28日

  附件下载：自贡市自流井区纪律检查委员会 自贡市自流井区监察委员会2018年部门预算公开表.xls